DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA LEZAETA XAVIER
ANTECEDENTES
La factura 00003-00000009 de fecha 29/08/2022 presentada por la firma LEZAETA XAVIER.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma LEZAETA XAVIER corresponde al pago a cuenta por la realización de dos estanterías con puertas en la parte superior, un mueble para guardar teclado y monitor, cuatro escritorios de 90x45, 1 cajón de 20x20, estantes y barral de rincón y puerta corrediza sobre rieles, para instalar en la oficina de Subsecretaría de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LEZAETA XAVIER 00003-00000009 de fecha 29/08/2022, por un importe de pesos trescientos catorce mil seiscientos …………………………………………....……………………...…..…………$314.600,00
El comprobante presentado por la firma LEZAETA XAVIER corresponde al pago a cuenta por la realización de dos estanterías con puertas en la parte superior, un mueble para guardar teclado y monitor, cuatro escritorios de 90x45, 1 cajón de 20x20, estantes y barral de rincón y puerta corrediza sobre rieles, para instalar en la oficina de Subsecretaría de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de agosto de 2022.
NSA/CRH/sag
