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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 042-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A FAVOR DE LA FIRMA "ESTEBAN MORAZZANI".
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ANTECEDENTES:
La factura Nº 0003-00000015 de fecha 04/02/2016, presentada por la Firma "ESTEBAN MORAZZANI ", por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ESTEBAN MORAZZANI”, se debe a trabajos de cartelería y señalización para oficinas y sala de sesión del concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ESTEBAN MORAZZANI”, factura Nº 0003-00000015 de fecha 04/02/16, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos setenta............................................................................... $ 2.470,00.-
El comprobante se debe a trabajos de cartelería y señalización para oficinas y sala de sesión del concejo municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de febrero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
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