DDYA

RESOLUCIÓN Nº 061-PCM-16

  1.  

  2.  

  3. No a La Violencia de Genero. Ni Una Menos (Ordenanza 2711-CM-2015)

 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

 

 

  1. ANTECEDENTES:

La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Nº 0001-00000210, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 7(siete) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00000210 de fecha 11/03/2016, por un importe de pesos dos mil setecientos cincuenta............................................................................ $ 2.750, 00.-

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de 7(siete) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 15 de Marzo de 2016.

 

DAB/CRH/VHF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00

 

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