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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 147-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN LILIANA RADOMICH
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ANTECEDENTES
La factura n.º 0001-00000537 presentada por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH.
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FUNDAMENTOS
El comprobante presentado, por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH, se debe al reciclado de 01(uno) cartucho samsung, 02(dos) cartuchos alternativos 78A, 03(tres) cartuchos alternativos 85A, 01(un) cartucho 85A y 03(tres) cartuchos 78A, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN LILIANA RADOMICH factura 0001-0000053, de fecha 16/06/16, por un importe de pesos tres mil doscientos ................................... $ 3.200,00.
El comprobante presentado se debe al reciclado de 01(uno) cartucho samsung, 02(dos) cartuchos alternativos 78A, 03(tres) cartuchos alternativos 85A, 01(un) cartucho 85A y 03(tres) cartuchos 78A, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2016.
AIM/CRH/vhf
