DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA REINOSO NOLBERTO AGUSTÍN
ANTECEDENTES
Las facturas 0001-00000002-03 de fechas 21/07/16, presentada por la firma REINOSO NOLBERTO AGUSTÍN.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma REINOSO NOLBERTO AGUSTÍN, corresponden a la restauración y laqueado de 8 (ocho) sillas pertenecientes a la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
REINOSO NOLBERTO AGUSTÍN facturas 0001-00000002/3, de fecha 21/07/16, por un importe de pesos tres mil ..................................................... $ 3.000,00.
Los comprobantes, presentados por la firma REINOSO NOLBERTO AGUSTÍN, corresponden a la restauración y laqueado de 8 (ocho) sillas pertenecientes a la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2016.
DAB/CRH/vhf
