DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, MUNDO VIRTUAL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00014132 de fecha 25/08/16, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota 180-SL-16 de fecha 19/08/16 secretaria legislativa.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 6 (seis) monitores 19" LED para ser utilizados en oficina concejal Andrés Martínez Infante, oficina concejal Cristina Painefil, oficina concejal Ávila Gerardo, oficina concejal Claudia Contreras, oficina asesor contable y en Biblioteca Legislativa dependentes del Concejo Municipal. Y 5(cinco) m cable UTP cat 5 para ser utilizados en la oficina concejal Daniel González.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación) y 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (insumos y materiales de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00014132, de fecha 25/08/16, por un importe de pesos catorce mil ochocientos cuarenta............................................. $ 14.840,00.
El comprobante corresponde a la compra de 6 (seis) monitores 19" LED para ser utilizados en oficina concejal Andrés Martínez Infante, oficina concejal Cristina Painefil, oficina concejal Ávila Gerardo, oficina concejal Claudia Contreras, oficina asesor contable y en Biblioteca Legislativa dependentes del Concejo Municipal. Y 5(cinco) m cable UTP cat 5 para ser utilizados en la oficina concejal Daniel González.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestarias:
03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación) $ 14.790,00
03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (insumos y materiales de computación) $ 50,00
Total $ 14.840,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
