DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TOTAL SERVICE SRL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000301 de fecha 18/10/16, presentada por la firma TOTAL SERVICE SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TOTAL SERVICE SRL, corresponde a la reparación de luces varias, rótulas, bulbo de marcha atras y alineación del vehículo interno del Concejo Municipal 459.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (repuestos) y 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TOTAL SERVICE SRL factura 0002-00000301, de fecha 18/10/16, por un importe de pesos tres mil ochocientos treinta ...................................................................................... $ 3.830,00.
El comprobante corresponde a la reparación de luces varias, rótulas, bulbo de marcha atras y alineación del vehículo interno del Concejo Municipal 459.
Art. 2.º) Se afecta las partidas presupuestarias:
03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (repuestos) ........................................................................ $ 1.780,00
03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).............................................. $ 2.050,00
Total....... $ 3.830,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
