DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Las facturas 0022-00002168/2169 de fecha 14/11/16, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 250 (doscientos cincuenta) pañales adultos para ser donados a las Damas de Rosa, en el marco de un programa especial por el aniversario de Radio 6, quienes realizan una importante labor solidaria en el Hospital zonal de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00002168/2169, de fecha 14/11/16, por un importe de pesos un mil quinientos cuarenta y dos con cuarenta centavos............................... $ 1.542,40.
Los comprobantes corresponden a la compra de 250 (doscientos cincuenta) pañales adultos para ser donados a las Damas de Rosa, en el marco de un programa especial por el aniversario de Radio 6, quienes realizan una importante labor solidaria en el Hospital zonal de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
