DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 176-PCM-2022.
Las facturas 0023-00011354 de fecha 29/09/2022 y 0023-00011379 de fecha 30/09/2022 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma ACUARELA SRL corresponden al pago de 4lts de pintura latex Tersen interior, 1 cinta de enamascarar, 1 cinta Poli 22-25 transparente y 4 kg de masilla placa yeso, para utilizar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL facturas 0023-00011354 de fecha 29/09/2022 y 0023-00011379 de fecha 30/09/2022 por un importe de pesos siete mil ochocientos cuarenta y seis con veintiún centavos…………...…………………………………………………$7.846,21
Los comprobantes presentados por la firma ACUARELA SRL corresponden al pago de 4lts de pintura latex Tersen interior, 1 cinta de enamascarar, 1 cinta Poli 22-25 transparente y 4 kg de masilla placa yeso, para utilizar en la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2022.
MHC/JGE/sag
|CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
fecha: 30/ 09 /2022
