DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAIDANA VERONICA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
La factura 00003-00000014 de fecha 18/10/2022 presentada por la firma MAIDANA VERONICA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MAIDANA VERONICA ALEJANDRA corresponde al pago por el servicio de enfermería durante los dias 15 y 16 de septiembre de 2022, en el marco de la Semana de la Juventud realizada en el Velódromo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (Programa Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAIDANA VERONICA ALEJANDRA factura 00003-00000014 de fecha 18/10/2022 , por un importe de pesos treinta y ocho mil…………….…………………....……………………...…..…….……$38.000,00
El comprobante presentado por la firma MAIDANA VERONICA ALEJANDRA corresponde al pago por el servicio de enfermería durante los dias 15 y 16 de septiembre de 2022, en el marco de la Semana de la Juventud realizada en el Velódromo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (Programa Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2022.
NSA/JGE/sag
