DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 260-PCM-2022.
La factura 00037-00044462 de fecha 12/10/2022 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago saldo por la compra de 2 jabones Zorro, 3 Blem aerosol, 2 detergentes ultra x300, 3 Glade desodorante de ambiente por 360ml., 3 trapos de piso, 1 pack bolsa 90x110x50u, 6 Vim lavandina en gel, 2 Tak esponja multiuso, 20 pack de bolsas 50x70x10u, 2 Vileda guante fuerte, 1 Jd Flas x 5lt., y 3 Qualibest x5lt., para utilizar en la oficinas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00037-00044462 de fecha 12/10/2022, por un importe de pesos diez mil trescientos ochenta y nueve…..……………………………………………………………...….….$10.389,00
Factura 00037-00044462 de fecha 12/10/2022…………...…………………………..……….…..$21.389,68
Orden de pago 197/22 de fecha 17/10/2022…..………………………………...…………...$(-11.000,00)
Orden de pago 221/22 de fecha 31/10/2022………..………………………..………………$(-10.389,68)
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago saldo por la compra de 2 jabones Zorro, 3 Blem aerosol, 2 detergentes ultra x300, 3 Glade desodorante de ambiente por 360ml., 3 trapos de piso, 1 pack bolsa 90x110x50u, 6 Vim lavandina en gel, 2 Tak esponja multiuso, 20 pack de bolsas 50x70x10u, 2 Vileda guante fuerte, 1 Jd Flas x 5lt., y 3 Qualibest x5lt., para utilizar en la oficinas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 1 de noviembre de 2022
NSA/CRH/sag
