RESOLUCION Nº 363-PCM-2008

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

                                                   

ANTECEDENTES

 

           La factura presentada por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00003752, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de tres (03) cartuchos HP Nº 21 y 22,  para back up en la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00003752 de fecha 18/11/08, por un importe de pesos doscientos quince con veinte centavos………………………. ……..……………………………..................  $ 215, 20.- 

 

El comprobante presentado se debe a la compra  de tres (03) cartuchos HP Nº 21 y 22,  para back up en la oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.  

 

Art.2º)       Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de Computación).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de Noviembre de 2008.

 

ADB/LMT/cmF.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar  órganos, tejidos y sangre es donar vida”