RESOLUCION Nº 074-PCM-2009

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA TECNICA RIVERO COMPRA RESMAS PAPEL.-

 

ANTECEDENTES

 

 La factura Nº 0001-00009869, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe a la  compra de cuatro (04) cajas resmas A4 y cuatro (04) caja resmas Oficio, para las distintas oficinas y la fotocopiadora del  Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).

 

    En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                   TECNICA RIVERO por un importe de pesos, un mil cuatrocientos noventa …………..…………………………………..……………….…………....   $ 1.490,00 .-

 

                   Pago factura Nº 0001-00009869 de fechas 19/03/09, en concepto compra de cuatro (04) cajas resmas A4 y cuatro (04) caja resmas Oficio, para las distintas oficinas y la fotocopiadora del Concejo Municipal.

                  

Art.2º)       Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y   Útiles de oficina).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 26 de Marzo de 2009.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”