RESOLUCION Nº 005-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L.-”
ANTECEDENTES
Las facturas presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, Nºs 0005-00026763/764, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Octubre/11, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y material de aseo).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00027153/154 de fecha 02/12/11, por un importe de pesos un mil quinientos ochenta y uno con cincuenta y cinco centavos ………………………………………………………………………..……..... $ 1.581,55.-
El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Diciembre`11, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y materiales de aseo).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Enero de 2012.
LML/RB/CMF.
LEANDRO M. LESCANO
Vice Presidente 2º Concejo Municipal
A/C Presidencia
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
