RESOLUCION Nº 011-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA NOVIEMBRE`11 Y EXCEDENTE COPIAS OCTUBRE`11.-

 

ANTECEDENTES

 

La factura Nº 0001-00014508, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al  pago de alquiler  máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de  Noviembre/2011 y excedente copias mes de Octubre`11, del  Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y  10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

JORGE RIVERO por un importe de pesos, un mil trescientos veinticuatro con veinte centavos.................................................................................................$ 1.324, 20.-

 

Pago factura Nº 0001-00014508 de fecha 09/11/11, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Noviembre/2011 y excedente copias mes de Octubre`11, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería  y Útiles de Oficina)  y 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche,  23 de Enero de 2012.

 

MEM/RSB/CMF.

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”