RESOLUCION Nº 055-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA DICIEMBRE`11 Y EXCEDENTE COPIAS NOVIEMBRE`11.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00014651, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Diciembre/2011 y excedente copias mes de Noviembre`11, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JORGE RIVERO por un importe de pesos, un mil doscientos catorce con sesenta y ocho centavos................................................................................................$ 1.214, 68.-
Pago factura Nº 0001-00014651 de fecha 14/12/11, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Diciembre/2011 y excedente copias mes de Noviembre`11, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de Febrero de 2012.
MEM/RSB/CMF.
