RESOLUCION Nº 171-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  A CUENTA FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

 

Se solicitaron presupuestos a las firmas Distribuidora Olivos, Técnica Rivero y Omega.-

 

La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00009908, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

De los presupuestos presentados, la firma Distribuidora Olivos S.R.L. fue el mas conveniente

 

El comprobante presentado por la firma  “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de artículos de librería y 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, a cuenta factura Nº 0051-00009908 de fecha 12/05/12, por un importe de pesos quinientos uno con cuarenta centavos……………....………..……………………............................... $ 501,40.-

 

El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de librería y 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)          Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y   Útiles de Oficina).-

 

Art.3º)     Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de Junio de 2012.

 

MEM/RSB/ndf.