RESOLUCION Nº 353-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”
ANTECEDENTES:
La factura Nº 0017-00054357 presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre`12, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0017-00054357 de fecha 20/11/12, por un importe de pesos doscientos setenta y ocho con veintitrés centavos.............................................................................................................. $ 278, 23.-
Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre ´12 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de Noviembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
