RESOLUCION Nº 374-PCM-2012

 

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

                                                    

ANTECEDENTES:

 

            

           Las facturas Nºs 0005-00029891/29892/29894 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre`12, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00029891/29892/29894 de fecha 29/10/12, por un importe de pesos un mil cuatrocientos setenta y uno con treinta y dos centavos................................................................................................ $ 1.471, 32.-

 

Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre´12 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de Diciembre de 2012.

 

MEM/JGE/CMF.