RESOLUCION Nº 384- PCM-2012

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

                                                    

ANTECEDENTES:

  

           Las facturas presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Facturas Nºs 0001-00005185-5221-5249, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 06 (seis) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 05 (cinco) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, facturas Nº 0001-00005185-5221-5249 de fecha 17/08- 16/10- 29/11/12, por un importe de pesos un mil setecientos diez………………………………………………………….……................... $ 1.710, 00.-

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de  06 (seis) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 05 (cinco) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de Diciembre de 2012.

 

MEM/JGE/CMF.