RESOLUCION Nº 056-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “INFORMATICA GLOBAL S.A.”
ANTECEDENTES:
Orden de Compra.-
La factura Nº 0001-00058757 presentada por la firma “INFORMATICA GLOBAL S.A.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “INFORMATICA GLOBAL S.A.”, se debe a la compra de 02 (dos) cartuchos Hp 21XL, 02 (dos) cartuchos Hp 122XL color, para las impresoras del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“INFORMATICA GLOBAL S.A.”, factura Nº 0001-00058757 de fecha 07/03/13, por un importe de pesos un mil ciento dieciséis…................................ $ 1.116, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 02 (dos) cartuchos Hp 21XL, 02 (dos) cartuchos Hp 122XL color, para las impresoras del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de Marzo de 2013.
CV/JGE/ndf.
"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”
