DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.-
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00000051 de fecha 07/03/16 presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe a 60 (sesenta) folletos papel glossi full color y 3 (tres) diplomas día de la Mujer, diseño de ambas piezas solicitado secretaria privada, para usos protocolares.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, seiscientos ochenta y cinco................................…………........………………………..…….. $ 685,00.-
La factura Nº 0001-00000051 de fecha 07/03/16, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe a 60 (sesenta) folletos papel glossi full color y 3 (tres) diplomas día de la Mujer, diseño de ambas piezas solicitado secretaria privada, para usos protocolares.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de Marzo de 2016.
DAB/CRH/CMF.
