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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 088-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA "CLAUDIA CONEJEROS PARODI".
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 088/SL/16 de fecha 26/04/2016, Secretaria Legislativa.
La factura presentada por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI” Nº 0006-000000680, de fecha 26/04/16, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI”, se debe a 48(cuarenta y ocho) impresiones color A4, correspondientes a mapas y planos utilizados en el proyecto de ordenanza 031/16, pliegos de base y condiciones del sistema de transporte urbano de pasajeros, solicitado por coordinación legislativa.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CLAUDIA CONEJEROS PARODI factura Nro. 0006-00000680, de fecha 26/04/16, por un importe de pesos doscientos setenta y ocho ................................................................................................... $ 278,00
El comprobante se debe a 48(cuarenta y ocho) impresiones color A4, correspondientes a mapas y planos utilizados en el proyecto de ordenanza 031/16, pliegos de base y condiciones del sistema de transporte urbano de pasajeros, solicitado por coordinación legislativa.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de abril de 2016.
DAB/CRH/vhf.
