DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA

5. ANTECEDENTES

La factura 0001-00000104, de fecha 02/06/2016 presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.

1. FUNDAMENTOS

La factura 0001-00000104 de fecha 02/06/16 presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe a 55 (cincuenta y cinco) diplomas distinción bomberos voluntarios, 5 (cinco) diplomas premio al mérito y a 2 (dos) diplomas huesped de honor, solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000104, de fecha 02/06/2016, por un importe de pesos un mil doscientos cuarenta................................... $ 1.240,00.

El comprobante, se debe a 55 (cincuenta y cinco) diplomas distinción bomberos voluntarios, 5 (cinco) diplomas premio al mérito y a 2 (dos) diplomas huesped de honor, solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 06 de junio de 2016.

DAB/CRH/vhf