DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HÉCTOR OSVALDO DÍAZ

 

 

ANTECEDENTES

RESOLUCIÓN N.º 055-PCM-16.

 

Nota n.º 248-SL-16, de fecha 03/10/16, secretaria legislativa.

 

La factura 0001-00000026 del 03/10/16, presentada por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ.

 

FUNDAMENTOS

Por RESOLUCIÓN N.º 055-PCM-16 de fecha 07/03/16, se renueva el contrato por el término de 10 (diez) meses, por un importe de $ 4.400,00 mensuales.

La secretaria legislativa, mediante nota 248-SL-16 de fecha 03/10/16, remite la factura de la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ para su correspondiente pago.

 

El comprobante, presentado por la firma HÉCTOR OSVALDO DÍAZ, corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de septiembre del 2016.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudio, investigación y asistencia técnica).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

HÉCTOR OSVALDO DÍAZ factura 0001-00000026, de fecha 03/10/16, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos................................................................................. $ 4.400,00.

 

El comprobante corresponde a servicios prestados en la plaza "Ciudades Hermanas" durante el mes de septiembre del 2016.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudio, investigación y asistencia técnica).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de octubre de 2016.

 

DAB/CRH/vhf