DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARCHI PAOLA MARINA
ANTECEDENTES
Nota 245-SL-16 de fecha 03/10/16, secretaria legislativa.
La factura 0003-00000113 de fecha 01/10/16, presentada por la firma MARCHI PAOLA MARINA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 245-SL-16 de fecha 03/10/16, remite la factura de la firma MARCHI PAOLA MARINA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MARCHI PAOLA MARINA, corresponde al croquis del proyecto de remodelación del pasillo y sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudios, investigación y asistencia técnica).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARCHI PAOLA MARINA factura 0003-00000113, de fecha 01/10/16, por un importe de pesos siete mil.......................................................................................................... $ 7.000,00.
El comprobante corresponde al croquis del proyecto de remodelación del pasillo y sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10 (estudios, investigación y asistencia técnica).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
