DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Las facturas 0026-00000674 y 0002-00007091 de fechas 21/10/16 y 24/10/16, presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma TREVISAN SRL, corresponden a la compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches de migas surtidos y 4 (cuatro) kg minifacturas, para usos protocolares en el programa Concejal por 1 día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por 1 día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL facturas 0026-00000674 y 0002-00007091, de fechas 21/10/16 y 24/10/16, por un importe de pesos un mil quinientos treinta y seis con sesenta centavos .................................................................................................................... $ 1.536,60.
Los comprobantes corresponden a la compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches de migas surtidos y 4 (cuatro) kg minifacturas, para usos protocolares en el programa Concejal por 1 día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.07 (Concejal por 1 día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
