DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VALDES CARLOS GUSTAVO
ANTECEDENTES
La factura 0002-00009815 de fecha 24/01/2019, presentada por la firma VALDES CARLOS GUSTAVO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VALDES CARLOS GUSTAVO, corresponde a la compra de 1(una) bomba de agua, 1(una) manguera emilga, 1(un) termostato y 1(un) reten DBH, para el vehículo interno 459 dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA CONCEJAL A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VALDES CARLOS GUSTAVO factura 0002-00009815, de fecha 24/01/2019, por un importe de pesos un mil seiscientos setenta.................................................................................................... $ 1.670,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) bomba de agua, 1(una) manguera emilga, 1(un) termostato y 1(un) reten DBH, para el vehículo interno 459 dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de enero de 2019.
JEF/CRH/vhf
