RESOLUCION Nº 174-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EDGARDO H. VELIZ-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma EDGARDO H. VELIZ., Nº 0003-00026662, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EDGARDO H. VELIZ., se debe a la compra de 4 (cuatro) dispenser y 5 Litros de alcohol gel para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.11 (Varios sin Clasificar). 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.08 (Productos de Farmacia).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EDGARDO H. VELIZ., factura Nº 0003-00026662 de fecha 03/07/09, por un importe de pesos Doscientos cincuenta y cuatro con diez centavos...... $ 254, 10.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 4 (cuatro) dispenser y 5 Litros
de alcohol gel para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.11 (Varios sin Clasificar). 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.08 (Productos de Farmacia).-
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Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2009.
ADB/LMT/cmF.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
