RESOLUCION Nº 187-PCM-2009

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA JULIO `09 Y EXCEDENTE COPIAS JUNIO `09.-

 

 

ANTECEDENTES

 

 La factura Nº 0001-00010521, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe al  pago de alquiler  máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de  Julio/2009 y excedente copias mes de Junio `09, del  Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.-1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y  08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).

 

    En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                   TECNICA RIVERO por un importe de pesos, novecientos treinta y nueve con treinta y siete centavos……………………..……………….…….………....   $ 939, 37 .-

 

                   Pago factura Nº 0001-00010521 de fecha 17/07/09, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Julio /2009 y excedente copias mes de Junio `09, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal,.-

                  

Art.2º)       Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y   08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 24 de Julio de 2009.

 

ADB/LMT/cmF.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”