RESOLUCION Nº 271-PCM-2009

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “PERIS PAULA CECILIA”

                                                      

ANTECEDENTES

 

              Nota  de fecha 01/09/2009 Secretaría Legislativa.-

          

           La factura presentada por la firma “PERIS PAULA CECILIA”, Nº por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “PERIS PAULA CECILIA”, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2009. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante al finalizar.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.3.1.08.01.02 (Semana de la Juventud).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“PERIS PAULA CECILIA”, factura Nº 0001-00000007 de fecha 31/08/09, por un importe de pesos dos mil ……………….………………..........................  $ 2.000, 00.- 

 

El comprobante presentado, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2009. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante al finalizar.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.3.1.08.01.02 (Semana de la Juventud).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 02 de Septiembre de 2009.

 

ADB/LMT/ndf.