RESOLUCION Nº 208-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0009-00023102 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 1 (uno) UPS con estabilizador 1000va para ser utilizado en oficina de Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0009-00023102 de fecha 03/06/10, por un importe de pesos quinientos treinta y dos con cincuenta y un centavos................. $ 532,51.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 1 (unos) UPS con estabilizador
1000va para ser utilizado en oficina Secretaría Privada dependiente del
Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de Junio de 2010.
ADB/LMT/ndf.-
