RESOLUCION Nº  119-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA  A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.

 

ANTECEDENTES

 

La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de  recargas de cartuchos del mes de Enero `12, para las impresoras de las oficinas dependientes, del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de

“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según  el siguiente detalle:   factura   Nro.    0001–00001419 de fecha 02/02/2012, por un importe de pesos, doscientos sesenta y nueve……………..……………………………….…………………....$ 269, 00.-

 

En concepto realización de recargas cartuchos del mes de  Enero `12, para las impresoras de las oficinas dependientes,  del Concejo Municipal

 

Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de Abril de 2012.

 

CV/RSB/ndf.