DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  PAGO FACTURA A LA FIRMA  POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO. 

 

 

ANTECEDENTES

 

                Orden de compra de fecha 09/09/2020.

 

                La  factura 00002-00001052 de fecha 09/09/2020, presentada por la firma  POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.   

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre de 2020.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO  factura 00002-00001052 de fecha 09/09/2020, por un importe de pesos  tres mil trescientos ochenta..……………...…………………………..………..……........... $ 3.380,00.

 

                       El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre 2020.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 10  de septiembre  de 2020.

NSA/CRH/cmf.