DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 224-PCM-2020.
Las facturas 0031-00001443/1453 de fecha 06/01/2021, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL .
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 9 pares de guantes medianos, 1x50u bolsas negras 90x110, 1x50u bolsas verdes 90x110, 2x50u bolsas negras 45x60, 2 lavandinas en gel x1,5lts, 2 Cif crema x750gr, 2 desodorante de ambiente x360cc, 1 caja toallitas para baño 4px2500u, 2 rejillas de cocina, 1 alcohol en gel x1lts, y 6 antibacterial blanco x5lts, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0031-00001443/1453, de fecha 06/01/2021, por un importe de pesos diez mil trescientos dos con ochenta y dos centavos...........................................…........... $ 10.302,82.
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de enero de 2021.
NSA/CRH/vhf
