DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 089-PCM-21 de fecha 20/04/2021.
Orden de compra de fecha 06/07/2021.
La factura 0020-00374524 de fecha 06/07/2021, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 10 carpetas transparente en L, 15 cuadernos arte, 20 sobres de madera A4, 1 caja broche nepaco, 5 folios A4x10u, 20 lapiceras negras, 20 lapiceras azules, 1 caja encuadernadores 2”, 5 notas adhesivas 50x75, 5 fibras para pizarrón, 5 correctores lápiz, 5 DVD vírgenes, y 5 blocks A5 rayado, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00374524 de fecha 06/07/2021, por un importe de pesos siete mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta y nueve centavos..............…………………................... $ 7.242,59.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2021.
JAC/CRH/vhf
