DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 189-PCM-21 de fecha 13/08/2021.
La factura 0007-00000008 de fechas 03/09/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponde a la compra de 2 codo acqua system 25, 1 tee acqua system 25, 2 sobrepaso acqua system 25, 2 codo acqua system rh 25 x1/2, 1 tubo rh acqua system 25 x ¾, y 1 llave de paso acqua system 25, para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 0007-00000008, de fecha 03/09/2021, por un importe de pesos cuatro mil doscientos diez con noventa y nueve centavos………………………………….………………… $ 4.210,99
El comprobante corresponde a la compra de materiales de agua y gas para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf.
