DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  ENERGIA SRL

 

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 234-PCM-21 de fecha 01/10/2021.

 

                La  factura 0017-00049793  de fecha  15/10/2021, presentada por la firma ENERGIA SRL. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1 portero eléctrico número patrimonial 55607, colocado en Mesa de Entrada y Salida del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

 SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       ENERGIA SRL factura  0017-00049793  de fecha  15/10/2021, por un importe de pesos ocho mil cuarenta y nueve con cincuenta y tres centavos ……..................……….............................……………….. $ 8.049,53

 

                       El comprobante corresponde a la compra de 1 portero eléctrico número patrimonial 55607, colocado en Mesa de Entrada y Salida del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 21 de octubre de 2021.

MHC/CRH/vhf.