DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GIAMPAOLETTI SA

 

 

 

ANTECEDENTES

 

Ordenanza 3038-CM-2019, Art. 1.º).

 

Resolución 165-PCM-2019 y 192-PCM-2019 de fechas 13/06/2019 y 04/07/2019.

 

La factura 0028-00000527 de fecha 16/07/2019, presentada por la firma GIAMPAOLETTI SA.

 

 

FUNDAMENTOS

 

 

Por ordenanza 3038-CM-2019 artículo 1.º se aprueba la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche, mediante contratación directa a cargo del Departamento Deliberante.

 

 

Por resoluciones 165-PCM-2019 y 192-PCM-2019 de fechas 13/06/2019 y 04/07/2019, se cancela la compra de 2(dos) mesa Pampa diam. 80cm, con estructura de madera, tapa de cristal templado 10mm; 6(seis) sillón Janod con respaldo; 5(cinco) sillón blanca red cajera, con respaldo de red, apoyo lumbar regulable, giratoria; y 5(cinco) taburete Anna asiento tapizado a elección, plastico color blanco, estructura trineo terminación crom.; para ser utilizados en la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche.

 

El comprobante, presentado por la firma GIAMPAOLETTI SA, corresponde pago flete de las sillas y sillones comprados para ser utilizados en la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche.

 

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).

 

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

GIAMPAOLETTI SA factura 0028-00000527 de fecha 16/07/2019, por un importe de pesos once mil setecientos noventa y siete con cincuenta y nueve centavos......................................................... $ 11.797,59

 

El comprobante corresponde al pago del flete de las sillas y sillones comprados para ser utilizados en la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 17 de julio de 2019.

DAB/CRH/vhf