DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 212-PCM-21 de fecha 06/09/2021.
La factura 0023-00002138 de fechas 09/09/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 latex lavable interiores blanco 20litros, 1 sistema color lavable pastel(w) blanco 3,84 litros – 3443t w, 1 sistema color lavable pastel(w) blanco 3,84 litros – 1190 w 0,05 sistema color acc coloran vang axx amarillo 0,946 litros – 3443t w, sistema color acc coloran vang c amarillo o 0,946litros -3443t w, sistema color acc vang c amarilla o 0,946 – 1190 w, 0,01 sistema color acc coloran vang l ambar crudo 0,946litros – 3443t w, y sistema color acc coloran vang v magenta 0,946litros – 1190 w, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00002138 de fecha 09/09/2021, por un importe de pesos diez
mil ……………………………………………………………………………...……………… $ 10.000,00
El comprobante corresponde a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2021.
