DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.

 

  1. ANTECEDENTES

 

La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de recargas de cartuchos del mes de Julio'15 y reciclado de un cartucho toner 78 A, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

    1.  

    2. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

  1. RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de

 

“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nº 0001–00000377 de fecha 19/08/15, por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta...............................…......…..............$ 450,00.-

 

En concepto realización de recargas cartuchos del mes de Julio'15 y reciclado de un cartucho toner 78 A, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de Agosto de 2015.

 

ARC/RSB/CMF.