DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.” Nº 0221-00236343 de fecha 21/08/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.”, se debe a la compra de 1 (uno) grifería de cocina, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.” factura Nº 0015-00026281, de fecha 21/08/2015, por un importe de pesos ochocientos setenta y cuatro con noventa centavos................................................................. $ 874, 90.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 1 (uno) grifería de cocina, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal..-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin Discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de Agosto de 2015.
ARC/RSB/CMF.
