DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “JAVIER BARCENA.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 369/SL/15, de fecha 27/08/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “JAVIER BARCENA”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “JAVIER BARCENA” se debe a la instalacion en Pc nueva Rollback y actualización de sistema mas configuraciones locales en oficina de Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
-
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
JAVIER BARCENA factura Nro. 0001-00000085 de fecha 27-08-15, por un importe de pesos setecientos....................................................... $ 700, 00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal José Antonio Nostroza.-
El comprobante presentado se debe a la instalacion en Pc nueva Rollback y actualización de sistema mas configuraciones locales en oficina de Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Septiembre de 2015.
ARCH/RSB/CMF.
