DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “MARTA N. ROMERO”.
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ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0001-00000048-49 de fechas 10 y 11/09/2015, presentada por la firma MARTA N. ROMERO, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: cinco (05) libros Declaraciones oficina Biblioteca Legislativa .-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso “f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“MARTA N. ROMERO” por un importe de pesos, un mil ochenta..........................................................................$ 1.080, 00.-
Facturas N°s. 0001–000000048 - 48 de fechas 10 y 11/09/2015 en concepto de armado y encuadernación de ejemplares originales de documentación en tapas duras del Concejo Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: cinco (05) libros Declaraciones oficina Biblioteca Legislativa .-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de Septiembre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
