DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de recargas de cartuchos del mes de Agosto'15, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de
“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nº 0001–00000427 de fecha 22/09/15, por un importe de pesos cuatrocientos................................................…......…..............$ 400,00.-
En concepto realización de recargas cartuchos del mes de Agosto'15, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
