DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “FERNANDO ANDRES ETCHART”
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 439-SL-15 de fecha 16/10/15 Secretaria Legislativa
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La factura Nº 0001-00000171 presentada por la firma “FERNANDO ANDRES ETCHART”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “FERNANDO ANDRES ETCHART”, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2015. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante al finalizar.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“FERNANDO ANDRES ETCHART”, factura Nº 0001-00000171 de fecha 16/10/15, por un importe de pesos siete mil quinientos........................................................................ $ 7.500, 00.-
El comprobante presentado, se debe al servicio de coordinación y producción general Semana de la Juventud año 2015. Dicho servicio se abonará el 50% al inicio de la semana, el 50 % restante al finalizar.-
Extender el cheque a la orden de la Sra. PAULA CECILIA PERIS.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Octubre de 2015.
RACH/RSB/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:16/10/2015 |
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