DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de recargas de cartuchos de los meses Septiembre y Octubre'15, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de
“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nº 0001–00000479 de fecha 30/10/15, por un importe de pesos trescientos noventa......................................…......…..............$ 390,00.-
En concepto realización de recargas cartuchos de los meses Septiembre y Octubre'15, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Noviembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
