DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GARCIA JAVIER ENRIQUE”
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 453-SL-15 de fecha 03/11/15 Secretaria Legislativa
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La factura Nº 0002-00000076 presentada por la firma “GARCIA JAVIER ENRIQUE”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GARCIA JAVIER ENRIQUE”, se debe al servicio de espectaculo en el marco de la semana de la juventud edición 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“GARCIA JAVIER ENRIQUE”, factura Nº 0002-00000076 de fecha 26/10/15,por un importe de pesos dos mil .................................................................................. $ 2.000, 00.-
El comprobante presentado por la firma “GARCIA JAVIER ENRIQUE”, se debe al servicio de espectaculo en el marco de la semana de la juventud edición 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Noviembre de 2015.
RAC/RSB/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:05/11/2015 |
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