DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “FERTONANI MARIO”
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 447-SL-15 de fecha 23/10/15 Secretaria Legislativa
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La factura Nº 0001-00000010 presentada por la firma “FERTONANI MARIO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “FERTONANI MARIO ”, se debe al servicio de espectaculo musical en el marco de la semana de la juventud edición 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“FERTONANI MARIO”, factura Nº 0001-000000010 de fecha 14/10/15, por un importe de pesos dos mil .................... $ 2.000, 00.-
El comprobante presentado por la firma “FERTONANI MARIO ”, se debe al servicio de espectaculo musical en el marco de la semana de la juventud edición 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de Noviembre de 2015.
RAC/RSB/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:09/11/2015 |
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