DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “TORRES CESAR FABIAN.”
-
ANTECEDENTES:
La factura Nº 0004-00000961 presentada por la firma “TORRES CESAR FABIAN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
-
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “TORRES CESAR FABIAN”, se debe a la compra de 02(dos) kilográmos de chocolates para el foro de concejales, realizado el día 13 de Noviembre 2015 en la ciudad de Comayo.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“TORRES CESAR FABIAN”, factura Nº 0004-00000961 de fecha 12/11/15, por un importe de pesos setecientos cuarenta............................................................................. $ 740, 00.-
Extender cheque a la orden de José Antonio Nostroza chofer Concejo Municipal.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 02(dos) kilográmos de chocolates para el foro de concejales, realizado el día 13 de Noviembre 2015 en la ciudad de Comayo.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de Noviembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
|
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 13/11/2015 |
La impresión de este documento es copia no controlada. Día de impresión: |
1 |
